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為積極高效推進(jìn)建立以源頭治理和過程控制為核心的項(xiàng)目內(nèi)部控制體系，提升開梁高速建設(shè)項(xiàng)目管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，開梁公司嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)相關(guān)要求，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，梳理工作流程，扎實(shí)推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)與項(xiàng)目建設(shè)雙管齊下、齊頭并進(jìn)。
一是提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)思想建設(shè)。開梁公司結(jié)合開梁項(xiàng)目規(guī)模小、里程工期短、標(biāo)段少及總承包管理模式的特點(diǎn)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，充分調(diào)動(dòng)業(yè)主、監(jiān)理、項(xiàng)目總承包部、施工隊(duì)伍全員參與的積極性，把內(nèi)部控制與日常工作緊密結(jié)合，把內(nèi)控理念與受控意識(shí)融入工程項(xiàng)目管理文化，營造“人人講制度、自覺受約束”的良好內(nèi)部控制環(huán)境。二是建章立制，規(guī)范流程。為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目工作流程，加強(qiáng)對(duì)建設(shè)工程質(zhì)量管理，保證工程質(zhì)量，公司制定了質(zhì)量、進(jìn)度、環(huán)保、水保、監(jiān)理管理、模板準(zhǔn)入管理、“首件工程認(rèn)可制”等辦法，緊緊圍繞川高公司“十四五規(guī)劃”及合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè)的總體要求，將開梁項(xiàng)目業(yè)務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)與控制緊密結(jié)合，做到各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，可控有序開展。三是突出重點(diǎn)，穩(wěn)抓落實(shí)。針對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目中資金、合同、安全三大重難點(diǎn)工作，采取各項(xiàng)措施、節(jié)約資源，改進(jìn)投資效益。在資金管理方面，嚴(yán)格執(zhí)行大額現(xiàn)金使用監(jiān)管制度，規(guī)范計(jì)量審批流程，對(duì)資金獲取及使用加以合理規(guī)劃與控制，通過川高建設(shè)管理平臺(tái)線上操作，做到“陽光計(jì)量”“陽光變更”，讓資金撥付高效化，讓造價(jià)控制嚴(yán)格化；在合同管理方面，嚴(yán)格執(zhí)行公司《合同管理辦法》，規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)審批制度和流程，避免建設(shè)過程中發(fā)包及舞弊問題的出現(xiàn)，明確業(yè)主、監(jiān)理、總承包單位各方主體責(zé)任、義務(wù)，減少因合同引起的糾紛，提高合同的利用效率及法律地位；在安全生產(chǎn)方面，從工程材料、節(jié)點(diǎn)控制、安全警示、階段性檢查、報(bào)警系統(tǒng)、過程監(jiān)督、培訓(xùn)考核等方面，通過發(fā)現(xiàn)問題、整改問題、回顧總結(jié)問題三個(gè)環(huán)節(jié)，不斷改進(jìn)并優(yōu)化內(nèi)部控制關(guān)鍵環(huán)節(jié)，從而提高項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)部控制水平，確保工程項(xiàng)目合規(guī)、有序、安全推進(jìn)。
