10月24日至31日，成南公司組織開展2022年內(nèi)部控制自評價(jià)工作。公司各部門、各管理處內(nèi)控專員集中參與本次自評價(jià)工作。
啟動(dòng)之初，公司組織召開內(nèi)控自評價(jià)宣貫會(huì)議，對各部門、各管理處內(nèi)控專員宣貫《成南公司2022年內(nèi)控自評價(jià)工作實(shí)施方案》，明確工作要求和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，詳細(xì)講解此次內(nèi)控自評價(jià)工作樣本抽取方式、數(shù)量要求、穿行及控制測試具體方法和實(shí)施步驟、缺陷認(rèn)定、表單填列標(biāo)準(zhǔn)等方面要求。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，一是要提高認(rèn)識，充分重視內(nèi)控自評價(jià)工作在部門規(guī)范流程管理，公司風(fēng)險(xiǎn)識別與防控中的重要作用。二是參與人員在此次自評價(jià)工作中要認(rèn)真負(fù)責(zé)，同心協(xié)力，推動(dòng)內(nèi)控自評價(jià)工作高效保質(zhì)完成。三是要嚴(yán)格落實(shí)考核機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)各部門、各管理處的能動(dòng)性，全面參與，以評帶促，以自評自檢的方式不斷促進(jìn)公司內(nèi)控流程規(guī)范和風(fēng)險(xiǎn)管理水平提升。
在公司內(nèi)部控制自評價(jià)工作開展過程中，各部門、各管理處內(nèi)控專員認(rèn)真對照內(nèi)控手冊梳理流程，收集樣本，開展測試，對自評價(jià)工作中遇到的問題和難點(diǎn)及時(shí)反饋、充分溝通，經(jīng)過優(yōu)化調(diào)整，形成測試成果，有效促進(jìn)了此次自評價(jià)工作的穩(wěn)步有序開展。
