川東公司開(kāi)展2022年一季度內(nèi)控制度建設(shè)監(jiān)督檢查
4月12日至13日，川東公司圍繞“制度建設(shè)、制度宣貫、缺陷整改”等內(nèi)控工作運(yùn)行情況，組織開(kāi)展一季度內(nèi)控制度建設(shè)監(jiān)督檢查。
檢查結(jié)果表明，一季度公司各部門(mén)均按計(jì)劃完成了內(nèi)控制度建設(shè)及宣貫任務(wù)，公司1—3月新增出臺(tái)《合規(guī)管理辦法》等4項(xiàng)制度，修訂完成《接待管理辦法》等3項(xiàng)制度，宣貫完成《養(yǎng)護(hù)工程計(jì)量與支付管理辦法》等14項(xiàng)制度，但內(nèi)控缺陷整改上仍存在不足，主要體現(xiàn)在：缺陷關(guān)閉流程不規(guī)范、未采用新樣本穿行測(cè)試缺陷關(guān)閉情況、未提交缺陷關(guān)閉申請(qǐng)等方面。
此次內(nèi)控監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)了公司內(nèi)控工作運(yùn)行中存在的問(wèn)題，為公司精準(zhǔn)掌握內(nèi)控工作運(yùn)行質(zhì)量，進(jìn)一步明確整改方向，構(gòu)建“立制度、嚴(yán)執(zhí)行、找問(wèn)題、化風(fēng)險(xiǎn)”的內(nèi)控工作機(jī)制奠定了基礎(chǔ)。
